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    财政预决算

    巩义市园林绿化管理中心2018年度部门预算

    来源: 园林绿化中心 发布时间: 2018-11-29 点击数: 字体: 【打印本稿】 【关闭本页】

    2018年度巩义市园林绿化管理中心部门预算

     

                   目  

     

    第一部分   巩义市园林绿化管理中心概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 巩义市园林绿化管理中心2018 年度部门预算情况说明 

    第三部分 名词解释

    附件:巩义市园林绿化管理中心2018 年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出表

    、一般公共预算基本支出经济分类情况表

    一般公共预算“三公”经费支出情况表

    政府性基金预算支出情况表

    、国有资本经营预算支出情况表

    、政府采购汇总情况表

     

     

     

    第一部分

    巩义市园林绿化管理中心概况

    一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

    园林绿化管理中心设科室16个,二级机构1,石河道公园管理处。1个归口预算管理单位。

    主要职责是:

    1、贯彻执行城市园林绿化建设管理的法律、法规和政策。

    2、负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。

    3、负责市区建成区内道路绿化、各类公园、广场的建设管理工作;负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作;负责园林绿化工程质量监督管理工作。

    4、负责监督检查城市规划区内绿地建设管理工作;会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案,参与竣工验收。

    5、负责监督实施园林绿化管理养护等级标准;负责城市园林绿化植物保护、检疫工作;承担城市古树名木管理保护职责;调解处理建成区内树木权属纠纷。

     6、依照法律法规规定,负责园林绿化规划设计单位、园林绿化施工企业的资质评审和管理工作。

    7、负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作;负责建成区内城市园林绿化行政执法工作;负责对异地绿化费的征收。

    8、负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

    9、负责组织城市园林绿化从业人员的专业技术培训工作;负责全市园林绿化行业的监督管理工作。

    10、承办市人民政府交办的其它工作。 

    (二)人员构成情况

    园林绿化管理中心共有编制121人,其中:事业编制121人;在职职工90人,离退休人员14人。

    (三)预算年度主要工作任务

    以巩固国家园林城市成果、争创国家生态园林城市为目标,围绕中心保成果,生态优先促建设,改革创新提水平,服务大局惠百姓,我市绿化建设总投资5000万元,新增绿地面积50万平方米(按照100元/平方米计算,建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积,分别达到40.63%37.56%14.43平方米,基本达到或接近国家生态园林城市标准。

    二、巩义市园林绿化管理中心预算单位构成

    巩义市园林绿化管理中心本级

     

    第二部分

    巩义市园林绿化管理中心2018年度部门预算情况说明

     

    一、部门收入支出总体情况说明

    2018年收入总计4878.77万元,支出总计4878.77万元2017年相比,收支总计各增加1783.09万元,增长37%。主要原因城市框架日益拉大,绿地面积逐年增加。

    二、部门收入总体情况说明

    2018年收入4878.77万元,其中:财政拨款2250.87万元;政府性基金收入2627.9万元。

    三、部门支出总体情况说明

    2018年支出合计4878.77万元,其中:基本支出865.79万元,占18%;项目支出4012.99万元,占82%

    四、财政拨款收入情况说明

    2018年一般公共预算收支预算2250.87万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少844.73万元,降低27%。主要原因将一般公共预算拨款安排为政府性基金收入。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2018年一般公共预算支出年初预算为2250.87万元。主要用于以下方面:工资福利支出784.3万元,占35%;对个人和家庭的补助支出1.33万元,占0.01%;商品和服务支出80.15万元,占0.03%;项目支出1385.08万元,占61%。

       六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    巩义市园林绿化管理中心2018年一般公共预算基本支出865.79万元,其中:基本工资784.3万元,占90%;办公费80.15万元,占9.9%;生活补助1.33万元,占0.1%。

    、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    、政府性基金预算收支情况说明

    单位2018年使用政府性基金预算拨款安排的收入为2627.90万元;支出为2627.90万元,主要用于项目支出。

    “三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算为19.2万元,比2017年减少1.1万元,减少5%。具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元

    (二)公务用车购置及运行费19元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费19万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位2017及2018年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数2017年相比减少1万,主要原因是压缩公务用车运行维护费。

    (三)公务接待费0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.1万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费支出预算0万元

    (二)政府采购支出情况

    2018年政府采购预算安排0万元

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

    (四)国有资产占用情况

    2017年期末,我单位共有车辆29辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车26辆,其他用车主要是生产用车

    (五)专项转移支付项目

    我单位负责参与管理的上级转移支付项目共0

     

    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    五、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:巩义市园林绿化管理中心2018年度部门预算表

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