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    财政预决算

    巩义市园林绿化管理中心2017年度部门决算

    来源: 园林绿化中心 发布时间: 2018-11-29 点击数: 字体: 【打印本稿】 【关闭本页】

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    第一部分 园林绿化管理中心概况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分 园林绿化管理中心2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 园林绿化管理中心2017年度部门决算情况说明

    一、关于收入支出决算总体情况说明

    二、关于收入决算情况说明

    三、关于支出决算情况说明

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、关于预算绩效情况说明

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

    第四部分 园林绿化管理中心部门决算名词解释

    第一部分

    巩义市园林绿化管理中心概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行城市园林绿化建设管理的法律、法规和政策。

    (二)负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。

    (三)负责市区建成区内道路绿化、各类公园、广场的建设管理工作;负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作;负责园林绿化工程质量监督管理工作。

    (四)负责监督检查城市规划区内绿地建设管理工作;会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案,参与竣工验收。

    (五)负责监督实施园林绿化管理养护等级标准;负责城市园林绿化植物保护、检疫工作;承担城市古树名木管理保护职责;调解处理建成区内树木权属纠纷。

    (六)依照法律法规规定,负责园林绿化规划设计单位、园林绿化施工企业的资质评审和管理工作。

    (七)负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作;负责建成区内城市园林绿化行政执法工作;负责对异地绿化费的征收。

    (八)负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

    (九)负责组织城市园林绿化从业人员的专业技术培训工作;负责全市园林绿化行业的监督管理工作。

    (十)承办市人民政府交办的其它工作。

    二、园林绿化管理中心决算单位构成

    园林绿化管理中心机关本级决算。

    第二部分

    巩义市园林绿化管理中心2017年度部门决算表[点击下载]

    第三部分

    巩义市园林绿化管理中心2017年度部门决算情况说明

    一、关于收入支出决算总体情况说明

    园林中心2017年年初结余68.15万元,收入总计4443.3万元,支出总计4383.06万元,与2016年相比,收入增加1445.26万元、支出增加1032.15万元,收入增长33%,支出增长24%。收入支出变动的主要原因:城市框架日益拉大,绿地面积逐年增加。

    二、关于收入决算情况说明

    2017年度收入合计4443.3万元,其中:2017年年初结余68.15万元,占2%;财政拨款收入3655.23万元,占82%;其他收入719.93万元,占16%。

    三、关于支出决算情况说明

    2017年度支出合计4443.3万元,其中:基本支出1093.77万元,占25%;项目支出3289.29万元,占75%。

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款收入总决算4443.3万元。与2016年相比,财政拨款收入增加1513.41万元、支出增加1032.15万元,收入增长34%,支出增长24%。变动的主要原因:城市框架日益拉大,绿地面积逐年增加。

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出1441.42万元,占支出合计的33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1248.87万元,下降46%。变动的主要原因:公共预算拨款减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1441.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.47万元,占0.3%;社会保障和就业支出134.75万元,占9.3%;节能环保支出82.65万元,占5.7%;城乡社区支出1197.79万元,占83%;住房保障支出21.76万元,占1.7%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3095.68万元,支出决算为1441.42万元,完成年初预算的47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:财政年终统一调剂,由一般公共预算财政拨款调入政府性基金预算财政拨款。其中:

    1、一般公共服务支出(类),政府办公厅(室)及相关机构事务(款),其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出2.47万元;其他一般公共服务支出(款),其他一般公共服务支出(项)支出2万元。年初预算为0万元,支出决算为4.47万元,决算数大于预算数的主要原因是:四河一库项目追加预算。

    2、社会保障和就业支出(类),行政事业单位离退休(款),机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出134.75万元。年初预算为0万元,支出决算为134.75万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政局年终调整支出功能科目。

    3、节能环保支出(类),污染防治(款),大气(项)支出82.65万元。年初预算为0万元,支出决算为82.65万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政拨付专项资金购置两辆清洗车。

    4、城乡社区支出(类),城乡社区管理事务(款),其他城乡社区管理事务支出(项)支出5.05万元;城乡社区公共设施(款),小城镇基础设施建设(项)支出14.32万元,其他城乡社区公共设施支出(项)支出209.81万元;城乡社区环境卫生(款),城乡社区环境卫生(项)支出968.6万元。年初预算为3034.95万元,支出决算为1197.79万元,完成年初预算的39%。决算数小于预算数的主要原因是:财政年终统一调剂,由一般公共预算财政拨款调入政府性基金预算财政拨款。财政年终统一调剂,由一般公共预算财政拨款调入政府性基金预算财政拨款。

    5、住房保障支出。年初预算为60.73万元,支出决算为21.76万元,完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是:调整支付方式,由财政代扣代缴。

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出1068.2万元,其中:人员经费1027.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费40.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加1068.2万元,增长74%。变动的主要原因:工资标准提高。

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一):“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.3万元,支出决算为19.81万元,完成预算的98%,其中:无因公出国(境)及公务接待费用。公务用车购置及运行费支出决算为19.58万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的77%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:无因公出国(境)费用,加强管理,厉行节约。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.88万元,增长30%,其中,公务用车购置及运行费支出决算增加5.65万元,增长29%;公务接待费支出决算增加0.17万元,增长74%。公务用车购置及运行费支出增加(减少)主要原因是车辆老化严重,维修成本加大;公务接待费增加(减少)主要原因是植物园参观学习和四河一库项目专家接待等。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算19.58万元,占99%;公务接待费支出决算0.23万元,占1%。具体情况如下:

    1、公务用车购置及运行费支出19.58万元。

    2、公务接待费支出0.23万元。主要用于植物园参观学习和四河一库专家接待。园林绿化管理中心2017年度共接待国内来访3批次、来访人员76人次(不包括陪同人员)。

    八、关于预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    园林中心未进行绩效评价工作。

    园林中心未进行绩效自评工作。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2221.72万元,支出决算为2221.72万元,完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    我单位为事业单位,无此项口径数据。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度政府采购支出总额865.13万元,其中:政府采购货物支出145.71万元,政府采购工程支出719.42万元。

    (三)国有资产占用情况。

    2017年末,园林中心共有车辆29辆,其中,一般公务用车3辆,其他用车26辆,其他用车主要是生产用车。

    第四部分巩义市园林绿化管理中心

    部门决算名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    二、事业收入:事业单位开展专业活动及其辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有限规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用资金。

     
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