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    财政预决算

    2018年度巩义市统计局部门预算

    来源: 统计局 发布时间: 2018-11-28 点击数: 字体: 【打印本稿】 【关闭本页】

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    第一部分巩义市统计局概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分巩义市统计局2018年度部门预算情况说明

    第三部分名词解释

    附件:巩义市统计局2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、政府采购汇总情况表

    第一部分

    巩义市统计局概况

    一、巩义市统计局主要职责

    巩义市统计局为市政府组成部门,主要职责是:

    (一)组织领导和协调全市统计工作,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据,组织实施重要的统计监测评价考核,收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料;

    (二)对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;

    (三)承办市委、市政府布置的各项工作及省统计局交办的其它事项。

    二、巩义市统计局预算单位构成

    统计局部门预算包括机关本级预算。

    第二部分

    巩义市统计局2018年度部门预算情况说明

    一、部门收入支出总体情况说明

    2018年收入总计722.2万元,支出总计722.2万元,与2017年相比,收、支总计各增加191.4万元,增长36.1%。主要原因一是正常增人增资;二是将2017年预算追加项目纳入2018年年初预算;三是新增项目第四次全国经济普查经费和城乡一体化住户样本轮换调查补贴。

    二、部门收入总体情况说明

    2018年收入合计722.2万元,其中:一般公共预算722.2万元。

    三、部门支出总体情况说明

    2018年支出合计722.2万元,其中:基本支出571.5万元,占79.1%;项目支出150.7万元,占20.9%。

    四、财政拨款收入情况说明

    2018年一般公共预算收支预算722.2万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加191.4万元,增长36.1%。主要原因一是正常增人增资;二是将2017年预算追加项目纳入2018年年初预算,主要是平时考核奖、第四次全国经济普查数据处理设备经费、增加10名政府购买服务工作人员经费和全省一季度经济运行分析现场会经费。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2018年一般公共预算支出年初预算为722.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出577.2万元,占80%;社会保障和就业支出86.5万元,占12%;行政单位医疗6.3万元,占3%;住房保障支出37万元,占5%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2018年一般公共预算基本支出年初预算为571.5万元。主要用于以下方面:基本工资支出492.4万元,占86.2%;办公费62.6万元,占10.9%;离休费16.5万元,占2.9%。

    七、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    八、政府性基金预算收支情况说明

    我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算为6.4万元,比2017年减少0.5万元,下降7%。具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少0万元。主要原因是加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。

    (二)公务用车购置及运行费6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位2016及2017年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.5万元,主要原因是压缩公务用车运行维护费。

    (三)公务接待费0.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2017年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费支出预算81.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况

    2018年政府采购预算安排6.6万元,其中:政府采购货物预算6.6万元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2018年我单位无预算绩效评价项目。

    (四)国有资产占用情况

    2017年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

    (五)专项转移支付项目

    我单位无上级转移支付项目。

    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    五、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:巩义市统计局2018年度部门预算表

     
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